陈巴尔虎旗人民检察院

2021年度决算公开报告

 

 

  

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

第一检察部职能：负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉、补充侦查、出庭公诉、抗诉、刑事申诉和立案监督、侦查监督、审判监督等工作。

第二检察部职能：负责民事、行政检察工作，公益诉讼检察工作（含涉及生态环境保护和资源保护、食品药品安全等公益诉讼保护领域的刑事检察工作）。

第三检察部职能: 负责刑事执行检察工作。受理控告、举报、申诉，办理国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责法律政策研究、检察委员会日常工作等。负责案件管理、人民监督员等工作。负责检查技术等工作。

办公室职能:负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协调院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责协调管理新闻宣传工作。负责人国有资产、物资装备管理和计划财务工作。负责信息化建设等工作。负责翻译工作。

政治部职能:负责思想政治工作和组织人事工作。负责机关党建和群团工作，负责队伍建设、思想建设、文化建设、教育培训、离退休干部工作。负责检务督察工作。配合开展纪检监察工作。

司法警察大队职能:负责办案场所警戒、人员押解和看管等警务事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.陈巴尔虎旗人民检察院内设机构有第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部等五个部门，下设机构司法警察大队。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	陈巴尔虎旗人民检察院

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,246.37万元。与年初预算相比，收、支总计增加282.23万元，增长29.27%，年初预算支出964.14万元，决算支出1246.37万元，其中：基本支出年初预算599.23，决算582.46万元；项目支出年初预算364.91万元，支出决算529.9万元。变动原因：收入决算数中包含其他收入中地方退休人员社会保障和就业支出和退休人员抚恤金和丧葬费134万元，以及业务装备经费支出增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,112.37万元。与年初预算相比，收、支总计增加148.23万元，增长15.37%，变动原因：2021年增加调入人员和新考录人员的人员经费，以及业务装备经费支出增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,246.37万元，其中：本年收入合计1,246.37万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余38.91万元；支出总计1,246.37万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加160.80万元，增长14.81%，主要原因：一是退休人员社会保障和就业支出及退休人员抚恤金和丧葬费支出134万元；二是2021年调入人员及新考入人员经费支出。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,246.37万元，其中：财政拨款收入1,112.37万元，占89.25%；其他收入134.00万元，占10.75%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,246.37万元，其中：基本支出716.47万元，占57.48%；项目支出529.91万元，占42.52%；

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,112.37万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,112.37万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加87.02万元，增长8.49%。主要原因：调入人员和新考录人员经费支出、职业年金支出以及业务装备经费支出。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,112.37万元，其中：基本支出582.47万元，其中：行政运行463.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出39.06万元、机关事业单位职业年金缴费支出9.55万元、行政单位医疗20.25万元、公务员医疗补助9.25万元、住房公积金40.69万元，占52.36%；项目支出529.91万元，其中：办案业务费241.24万元、业务装备经费288.67万元，占47.64%。

一般公共预算财政拨款支出1,112.37万元。2021年年初财政拨款支出预算964.14万元，决算1112.37万元，与年初预算相比，增加148.23万元，增长15.37。变动原因：增加了调入人员及新考录人员经费支出、社会保障和就业支出调整、业务装备经费支出。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出582.47万元，其中：人员经费517.03万元，主要包括：基本工资133.33万元、津贴补贴208.26万元、奖金9.94万元、社会保障缴费113.34万元、住房公积金40.69万元、其他工资福利11.47万元，较上年增加36.05万元，主要原因是：增加调入人员几新考录人员经费支出、职业年金支出；公用经费65.44万元，主要包括：办公费20.03万元、电费7.14万元，公务接待费3.27万元，工会经费4.47万元，福利费5.72万元，其他交通费用24.81万元，较上年增加0.66万元，主要原因是：电费价格调整。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为43.00万元，支出决算为16.11万元，完成预算的37.46%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为35.00万元，支出决算为12.83万元，完成预算的36.67%；公务接待费预算为8.00万元，支出决算为3.27万元，完成预算的40.91%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受疫情影响管控措施减少外出活动，本年度用车减少，公务用车修理费用减少。二是公务接待次数减少，公务接待费用减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出16.11万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.83万元，占79.68%；公务接待费支出3.27万元，占20.32%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是较上年一致，无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出12.83万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年度无购置车辆，无此类支出。公务用车运行维护费支出12.83万元，用于办案车辆所需油料、车辆维修和车辆保险，车均运维费1.83万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.54万元，主要原因是受疫情影响管控措施减少外出活动，本年度用车减少，公务用车修理费用减少，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出3.27万元。其中：国内公务接待费3.27万元，接待25批次，共接待290人次。主要用于办案、上级部门业务指导、外来人员业务交流等公务接待费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少1.65万元，主要原因是受疫情影响管控措施减少外出活动，公务接待次数减少，公务接待费用减少

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，本年无政府性基金预算收入；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，本年无国有资本经营预算收入；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额529.91万元。财政本年拨款金额529.91万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年减少105.97万元，降低100.00%，主要原因是：本年度无政府采购货物支出；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出65.44万元，比2020年增加0.66万元，增长1.02%。主要原因是：调入和考录人员增加经费支出，用电量增加及电费价格调整导致电费支出增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是检委会会议室远程视频设备，比2020年增加1台（套），主要原因是由于资产录入时资产分类选择错误，车辆是检委会会议室远程视频设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，共涉及资金365.39万元，占一般公共预算项目支出总额的93.7%；政府性基金预算项目0个。

组织对“业务装备经费项目 ”、“ 综合业务运转保障经费项目 ”、“ 业务用房及专用设备运行维护费项目 ”“法检院聘用制书记员保障经费项目 ”等4个项目开展了部门评价，对所有项目支出分别设置了预算绩效目标，具体情况：一是设置预算绩效目标的项目包括办案业务费项目、业务装备经费项目；二是具体指标名称包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，并对每个指标进行了细化。，涉及一般公共预算支出365.39万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目我院按财政部门有关要求，全面开展项目预算绩效评价工作，设定预算绩效目标合理，具体绩效指标丰富，基本完成2021年制定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 业务装备经费 ”、“ 综合业务运转保障经费 ”、“ 业务用房及专用设备运行维护费 ”“法检院聘用制书记员保障经费”等4 个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1. 业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为229.96万元，执行数为229.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共购买250件设备，主要用于建设公开听证室、检委会会议室以及视频会议室，提高了我院信息化建设水平；设备安装及时，合格率100%，故障率极低，售后完善。设备使用寿命均可在10年以上，大大提高了设备的利用率。项目绩效目标基本达到年初设定的目标要求，完成了2021年度的装备采购计划，保障了检察工作的顺利开展，为智慧检务工作提供了强有力的支持。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题。下一步改进措施：资金管理方面，应更加资金的使用效率，统筹全年支出，按进度有序支出。严格履行招标手续，降低采购成本，为办案办公提供技术装备支持。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		业务装备经费
主管部门		陈巴尔虎旗人民检察院部门				实施单位		陈巴尔虎旗人民检察院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	40.00	229.96		229.96		10	100.00		10
		其中：财政拨款	40.00	229.96		229.96		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		提高机关办案能力，提高检察工作科技含量。					满足办案业务需求、充分发挥检察职能，保障各项检察工作开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	正向	大于等于	34	250	台（套）	10	10
			政府采购率	正向	大于等于	95	98	%	10	10
		质量指标	设备故障率	反向	小于等于	15	5	%	10	10
			设备质量合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
			安装工程验收合格率	正向	大于等于	98	100	%	10	10
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	正向	大于等于	90	98	%	20	20
		可持续影响指标	设备使用年限	正向	大于等于	10	10	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	正向	大于等于	98	99	%	10	10
总分									100	100

 

2. 综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.69分。全年预算数为39万元，执行数为37.8万元，完成预算的96.92%。项目绩效目标完成情况：全年办案数量354件，大于年初300件目标；质量指标中服务质量优；经费保障时限1年，与年初目标一致；成本指标中聘用人员工资低于21万元，实际执行19.85万元，达到年初设定的低于21万元的目标。产出指标中，均达到预期目标。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。年初设置目标权重分值时少设置10分，导致总分少10分。资金管理使用存在问题。下一步改进措施：不断充实绩效评价相关知识，结合我院的实际业务项目，融通每一个绩效评价指标的具体含义，综合全面客观应用指标体系深入完善我院的绩效考核工作。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		综合业务运转保障经费
主管部门		陈巴尔虎旗人民检察院部门				实施单位		陈巴尔虎旗人民检察院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	39.00	39.00		37.80		10	96.92		9.69
		其中：财政拨款	39.00	39.00		37.80		——	96.92		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障单位日常运转					百分之百全部用于检察院办案业务相关支出，保障了业务工作有序开展，确保了检察院各项工作平稳运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办案数量	正向	大于	300	354	件	10	10
		质量指标	服务质量	定性		优良中低差	优		10	10
		时效指标	保障时间	正向	等于	1	1	年	10	10
		成本指标	雇佣自聘人员成本	反向	小于等于	21	19.79	万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	正向	大于	90	95	%	10	10
		生态效益指标	对环境的影响	反向	小于等于	10	2	%	10	10
		可持续影响指标	项目可持续时间	正向	大于	1	1	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件受理满意度	正向	大于	98	100	%	10	10
总分									100	89.69

 

3. 业务用房及专用设备运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.57分。全年预算数为58万元，执行数为38.13万元，完成预算的65.74%。项目绩效目标完成情况：项目质量指标中维护效果、保障质量均为优，时效指标保障时间一年以上，成本指标保障运转成本目标低于58.3万元，实际成本38.13万元，效益指标产生的经济效益大于95%，对社会产生的效益大于95%，对环境的影响较小，低于10%，项目持续发挥作用的时间大于1年以上，满意度指标服务对象干警满意度大于99%，均对项目完成情况表示满意。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：科学合理设置任务目标，综合考虑各种因素，保证任务目标设置合理科学。同时，进一步加强未完成目标部分的工作力度，争取圆满完成下一年度各项绩效目标。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		业务用房及专用设备运行维护费
主管部门		陈巴尔虎旗人民检察院部门				实施单位		陈巴尔虎旗人民检察院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	58.00	58.00		38.13		10	65.74		6.57
		其中：财政拨款	58.00	58.00		38.13		——	65.74		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障单位日常运转					目标基本完成，单资金年末存在结转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	维护效果	定性		优良中低差	优		10	10
			保障质量	定性		优良中低差	优		10	10
		时效指标	保障时间	正向	等于	1	1	年	10	10
		成本指标	保障运转成本	反向	小于等于	58.3	38.13	万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	正向	大于	90	95	%	10	10
		社会效益指标	对社会产生的效益	正向	大于	90	95	%	10	10
		生态效益指标	对环境的影响	反向	小于等于	10	0	%	10	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的时间	正向	大于	1	1	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	正向	大于	97	99	%	10	10
总分									100	96.57

 

4.法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.52分。全年预算数为63万元，执行数为59.5万元，完成预算的94.44%。项目绩效目标完成情况：年经费保障人数超过7人，因年中招录新书记员，全年共保障10人；保障水平人均小于7.8万元/人，因新进人员未全年发放给工资，所以年人均工资低于7.8万元/人；书记员经费保障时效为1年，已达到目标水平；保障成本年初7人预算55万元，结合新考入人员追加经费8万元，工63万元，实际支出59.5万元。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：建立书记员考核制度，发觉潜力人才，形成人才培养，提高专业素质、专业化水平。书记员与员额检察官1:1配置，提高工作效率，提高办案质量。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		法检院聘用制书记员保障经费
主管部门		陈巴尔虎旗人民检察院部门				实施单位		陈巴尔虎旗人民检察院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	55.00	63.00		59.50		10	94.44		9.44
		其中：财政拨款	55.00	63.00		59.50		——	94.44		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		将书记员管理纳入制度化、法制化轨道，切实提高书记员正规化、专业化、职业化，充实司法辅助人员。					完成聘用制书记员录用程序，协助检察官工作，提高办案效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	正向	等于	7	10	人	10	10
		质量指标	保障水平	正向	等于	78000	63000	元/人年	10	8.08
		时效指标	保障时效	正向	等于	1	1	年	10	10
		成本指标	保障成本	正向	等于	546000	595000	元/年	10	10
	效益指标	经济效益指标	保障经费产生的经济效益	定性		优良中低差	优		10	10
		社会效益指标	保障经费产生的社会效益	定性		优良中低差	优		10	10
		生态效益指标	保障经费产生的生态效益	定性		优良中低差	优		10	10
		可持续影响指标	保障经费产生的可持续影响	定性		优良中低差	优		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	正向	大于	97	99	%	10	10
总分									100	97.52

 （三）部门评价项目绩效评价结果。

（一）项目概况。

我院严格按照自治区办案业务经费的使用规定，规范和使用办案业务费资金。

项目主要内容包括办公费、取暖费、水费、物业费、维修（护）费、劳务费等。

办案业务费项目全年预算为241.24万元。

（二）项目绩效目标。

将全部费用用于检察院办案工作的日常开支，保障业务工作的有序开展，确保检察院各项工作平稳运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一） 绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价工作的开展，全面了办案业务费项目的 业务管理、资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效 进行综合评价，总结经验、发现问题，并有针对性的提出建议, 为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政 资金效益。

本次绩效评价的对象为办案业务费项目，评价范围为该 项目所有预算资金，共计241.24万元。

（二） 绩效评价原则、方法、评价指标体系及评价标准。

按照科学规范、独立公正、绩效相关、简便有效原则，通 过科学合理的工作方式和方法，简化工作流程，提高评价效率, 坚持定量分析和定性分析相结合，充分运用了比较法、因素分 析法、公众评判法、实地调查法等评价方法，结合办案业务费项目具体内容，设置评价指标体系及评价标准。

该项目绩效评价指标体系由3项一级指标、9项二级指标、12项三级指标构成。综合绩效评价总分值为100分，其中决策分值10分，产出分值50分，效益分值30分，满意度分值10分。 本次绩效评价综合成绩共分为4个等级：综合得分在90-100 分（含90分）为优；综合得分大于等于80分、小于90分为良； 综合得分大于等于60分、小于80分为中；综合得分小于60 分为差。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作共经历评价准备、评价实施、撰写并报送评 价报告三个阶段。其中，准备阶段成立绩效评价工作组、制定工作方案；实施阶段分析提 出初步评价意见；撰写并报送评价报告阶段撰写绩效评价报告初稿、修改完善绩效评价报告并最终报送报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目实施，将全部费用用于检察院办案工作的日常开支，保障业务工作的有序开展，确保检察院各项工作平稳运行，完成全年目标任务。该项目总体评价分数为100。（详见表1 ）,评价等级 为“优”。

表1办案业务费项目综合绩效评价得分表

四、绩效评价指标分析

（一） 项目决策情况。

该指标分值10分，得分10分。办案业务费主要保障全院的运转，日常支出。项目立项依据充分，属于部门履职所需。全年预算241.24万元，资金全部到位，到位率及时率均为100%。

（二） 项目产出情况。

该指标分值50分，得分50分。项目保障了全年的案件受理，业务工作有序展开。

（三） 项目效益情况。

该指标分值30分，得分30分。办理案件对社会的影响超过一年，实现司法公正，努力维护最广大人民根本利益，保障人民群众对美好生活的向往和追求。依法公正对待人民群众的诉求，努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义。

（四） 项目满意度情况。

该指标分值10分，得分10分。群众满意度大于90%。群众总体评价良好，提升检察形象。

六、相关建议

（一） 加强绩效管理培训，树牢预算绩效管理意识。

加强预算绩效管理培训，及时把 握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。

（二） 强化项目绩效目标管理，优化完善项目指标设置。

项目单位立项时，应加强内容梳理，明确工作重点，提炼 核心绩效指标，注意指标表述应准确、具体、清晰，真正实现 绩效管理与实际工作紧密结合、相互促进、相互监督，充分发 挥项目实施效益，便于后期考核评价。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌云    联系电话：0470-6717322