第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

检察机关是法律监督机关,是依法对刑事犯罪案件和自侦案件依法审查批捕、起诉；对陈巴尔虎旗辖区的刑事、民事、经济、行政审判和诉讼活动实行法律监督等工作。

（二）部门主要职能

陈巴尔虎旗人民检察院是自治区本级预算单位，是财政拨款的行政单位。

根据《中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室内蒙古自治区人民检察院关于基层人民检察院内设机构设置的批复》有关要求，我院采用3+2模式，分为：第一检察部负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉、补充侦查、出庭公诉、抗诉、复议、刑事申诉和立案监督、侦查监督、审查监督等工作；第二检察部负责民事、行政检察工作，公益诉讼检查工作；第三检察部负责刑事检察工作，受理控告、举报、申诉，办理国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责法律政策研究、检查委员会日常工作等。负责案件管理、人民监督员等工作。负责检查技术等工作；办公室负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息、编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责协调管理新闻宣传工作。负责国有资产、物资装备管理和计划此物工作。负责信息化建设等工作。负责翻译工作；政治部负责思想政治工作和组织人事工作。负责机关党建和群团工作，负责队伍建设、思想建设、文化建设、教育培训、离退休干部工作。负责检务督察工作。配合开展纪检监察工作。

 

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，陈巴尔虎旗人民检察院是自治区本级预算单位。

（一）陈巴尔虎旗人民检察院机构及人员基本情况

自治区本级独立预算单位1家，是财政拨款的行政单位1家。

人员基本情况：经编办核定，行政编制29人，工勤编制5人。年末实有人数28人，其中：行政人员24人、工勤人员4人。退休人员33人。

（二）所属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

 

 

 

 

 

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1090.54 万元，比2019年预算减少116.05  万元，下降9.6 %，减少主要是由于我院机房改造项目政府采购招标未进行完，还未付款。

支出预算1090.54 万元，比2019年预算增加 49.48 万元，增长4.8%，增加主要是由于上面的机房改造于今年完成。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1090.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入  888.36 万元，占比 81.46%；政府性基金预算拨款收入   0万元，占比0 %；事业收入  0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比  0%；，其他收入0  万元，占比0  %；上年结转202.18万元，占比 18.53 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出  1090.54 万元，其中：基本支出528.37  万元，占比 48.45 %；项目支出 562.18 万元，占比 51.55 %；事业单位经营支出 0  万元，占比  0%。

主要用于“机构运转、办案业务费、人员支出等”方面。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1090.54  万元，包括：一般公共预算财政拨款  8883.63  万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转  202.18 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出 783.26  万元，比上年预算数增加63.15  万元。主要用于各项检察业务的办案和装备费用。

2、社会保障和就业支出  35.12  万元，比上年预算数减少  223.49万元。主要用于机关事业单位基本养老保险。

3、住房保障支出 40.70万元，比上年预算数增加58万元。主要用于在职人员住房公积金。

4、卫生健康支出 29.07万元，比上年预算数增加2.06万元。主要用于行政人员单位医疗保险的缴费。   

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 48  万元，比上年预算减少  17.17万元，下降 26.35  %；本年预算比上年执行数增加24.07  万元，增长100  %。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费  8 万元，与上年数持平，本年预算比上年执行数增加  1.62万元，增长 20  %。

3、公务用车购置及运行维护费 40 万元，比上年预算减少17.17  万元，下降  30 %，本年预算比上年执行数增加22.45  万元，增长128 %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加0万元，增0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费 40  万元，本年预算比上年预算减少17.17 万元，下降30 %，比上年执行数增加22.45万元，增长128 %。增加主要是由于本年的维修费需要增加，上年度部分车辆未进行维修，计划本年度维修。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费财政拨款预算  65.72  万元，比上年减少13.55万元，下降  17.1 %。主要原因是办公费和电费的减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 181.71万元，其中：政府采购货物预算  181.71 万元，政府采购工程预算 0  万元，政府采购服务预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆 7  辆， 其中：机要应急车辆0  辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出

（二）项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算4481.78万元，占全部项目支出预算的80%。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本（部门）单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：   乌云       联系电话：0470-6717322

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开10张表，项目支出绩效目标表